通用類 年退庫明細審核表審計立項書 CU1 年財政發(fā)展資金審核表審計工作方案 CU2 年財政發(fā)展資金運用情況審核表審計文輸送達回證 CU3 金融類審計問題分類匯總 CU4-1—CU4-2 內(nèi)控制度調(diào)查表項目審計工作底稿 CU5 資產(chǎn)負債類科目試算表審計取證用紙 CU6 損益類科目試算表審計查詢單 CU7 各項準(zhǔn)備金查證表審計調(diào)查記錄 CU8 信貸資產(chǎn)質(zhì)量審查表會議記錄 ..